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南寧市財政項目支出績效自評報告(南寧住房公積金綜合管理系統項目)

南寧公積金小編 2019-01-22 10:01 南寧公積金原創



 

南寧市財政項目支出績效自評報告

2018年度)

 

 

 

南寧市財政項目支出績效自評報告

 

 

 

 

 

項目名稱:南寧住房公積金綜合管理系統項目

項目單位:南寧住房公積金管理中心

主管部門:南寧住房公積金管理中心

評價人員:夏豐、林曉波

 

20191

 

 

一、項目基本情況

1.項目立項背景

住房公積金作為我國住房制度改革的產物,隨著其在促進城鎮住房消費,改善居民住房條件等方面的作用日益凸顯,住房公積金越來越為平常百姓所熟知,其知名度與日俱增。隨著住房金融市場競爭的加劇及住房公積金業務的不斷發展,利用科技手段持續提升管理水平已成為住房公積金管理者必然的選擇。

二十一世紀的今天,信息化已經成為社會發展的一個重要標志。隨著信息社會的到來,信息與信息技術在國民經濟和社會發展中扮演著越來越重要的角色。信息化建設是住房公積金管理適應社會信息化發展的必然趨勢,是創新服務機制、全面提高為社會服務能力的必要手段。國家已經將信息化建設列為國民經濟和社會發展的首要內容。為此住房公積金管理必須盡快跟上社會發展的要求。

住房公積金管理中心已進行了多年的信息化建設,經歷了設備電子化和系統網絡化等階段,并取得了很大成績。隨著我國住房公積金機構調整,住房公積金管理中心積極探索新的管理模式,著力于數據集中,不斷加大科技投入。住房公積金信息化正在積極配合推動住房公積金管理中心管理要求和管理模式的升級,從根本上改變傳統的業務處理模式,全面提高公積金管理中心的管理水平和服務水平。

中心現有的業務信息管理系統上線已有近九年時間,期間經過多次升級改造,但是軟件只能是做到面向業務,手段落后,同時處理效率低下,面對于風險防范及管理水平提升等方面需求,由于軟件技術架構落后,難以適應現代管理要求。

2.項目實施情況

本項目于2016年1月立項,2019年12月完成所有系統終驗。項目內容主要分為硬件系統集成和軟件系統集成兩部分。

南寧住房公積金硬件系統集成服務采購項目(項目編號:NNZC2016-10745A)于2016年12月進行公開招標,廣西德意數碼股份有限公司中標,并于2016年12月15日完成合同的簽訂。硬件系統集成服務采購項目包括應用負載均衡、防火墻、數據庫審計系統、日志審計系統、網絡安全審計系統、安全運維管理系統、CA數字證書許可證系統、證書管理服務器、電子簽章系統、安全加密平臺、設備證書、單位數字證書、智能密碼鑰匙(USBKey)、統一身份認證、業務系統云平臺服務器、業務系統數據交換機、災備系統產品升級等。2017年底前設備已全部安裝調試完畢并投入正常使用。

南寧住房公積金軟件系統集成服務采購項目(項目編號:NNZC2016-30518A)于2016年12月進行公開招標,首都信息發展股份有限公司中標,并于2016年12月30日完成合同的簽訂。南寧住房公積金軟件系統集成服務項目分為3個階段進行。第一階段為渠道服務平臺建設(包含網廳系統、微信平臺、手機APP、短信平臺、門戶網站、業務卡),該階段已于2017年9月30日完成并上線試運行,同年11月通過中心階段性驗收;第二階段為主體核心業務管理平臺(包含公共、歸集提取、貸款、財務、結算、沖還貸等核心業務系統建設和網廳、微信后期升級改造),于2018年7月9日上線投產對外運營,目前各系統總體運行平穩,符合合同要求并能夠滿足各業務科室主體業務場景需求,并于10月17日中心通過了住建部雙貫標驗收;第三階段為內管平臺(包含智能報表分析系統、辦公自動化系統、行政執法管理系統、內部審計稽核系統、風險管控系統、決策支持系統、績效考核系統、公積金政策業務知識庫、電子檔案管理系統對接)建設階段,大部分業務系統在2018年底前已上線試運行,上線的系統運行穩定,符合業務場景需求。

3.經費來源和使用情況

該項目資金來源為政府性基金,項目預算為1863.49萬元。截止2018年12月,已支付1622.8萬元(其中:前期費用25萬元,硬件購置費357萬元,軟件購置費1225.8萬元,監理費15萬元),預算執行率為87.08%。

(二)項目績效目標

以客戶為中心,建設完善的業務辦理及服務渠道;以貫徹基礎數據標準規范為契機,統一客戶信息,建立統一的客服系統、統一業務規則管理、統一知識庫,不斷發展網上業務,減少柜面業務量;建成技術架構先進,風險防控體系完備、業務服務渠道全面、管理功能齊全的綜合信息管理系統。項目建成后,可以有效降低住房公積金各項業務成本,節約財政支出的程度明顯降低;提高住房公積金業務辦事效率,為公眾提供更加優質服務的程度明顯提高;提升住房公積金信息化水平程度,使服務更加精細明顯提升。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價設計過程

一是設定績效目標,對關鍵績效指標的制定做出細化和說明,引導項目保持在各項指標管理的正確軌道上;二是保持績效溝通,與開發公司和各業務部門保持溝通,圍繞各項考核指標不斷調整和優化項目開發內容;三是績效考核自評,每年根據財政部門批復的績效目標申報表的各項指標對項目進行績效考核自評,對完成不好的指標進行重點跟蹤和改善;四是績效反饋,將績效評價結果及時告知開發公司和中心相關業務科室,不斷優化項目建設,確保項目如期保質完成。

(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等

績效評價堅持真實、科學、公正的原則;堅持綜合績效評價的原則;堅持定量分析與定性分析的原則;堅持績效評價與項目支出管理相結合的原則;堅持績效評價貫穿于事前、事中、事后的原則。

績效評價指標體系結合項目的具體情況和管理要求,在績效評價指標體系確定的一、二級評價指標基礎上,確定每個項目的績效評價三、四級指標,將其分解成可以具體定量化的績效評價指標,具體以財政部門年初批復的2018年項目支出績效目標申報表為準。

績效標準按《中共南寧市委辦公廳 南寧市人民政府辦公廳關于印發〈南寧市進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》(南辦發〔2017〕77號)、《南寧市財政局關于印發〈南寧市財政支出績效評價暫行辦法〉的通知》(南財預〔2013〕68號)要求的績效考核標準執行。

評價方法采用定量與定性相結合,綜合運用比較法、評分法和公眾評議等方法進行評價。

(三)證據收集方法

1、財政部門批復的項目績效目標;

2、申報論證材料和預算批復文件;

3、政府采購招投標文件及合同;

4、監理部門提供監理報告;

5、項目執行有關的財務會計資料;

6、開發公司按照績效評價工作要求提供的相關資料;

7、評價工作人員通過現場調查、核實等獲得的資料等;

8、其他相關資料等。

(四)績效評價實施過程

1.由信息管理科牽頭組織相關科室組成項目績效評價工作小組對項目開展績效評價工作;

2.開發公司按要求提供項目相關基礎信息資料;

3.按財政部門年初批復的2018年項目支出績效目標申報表的各項指標,對項目實際情況進行績效評分;

4.評價工作小組根據現場調查,補充和核實相關信息;

5.撰寫評價報告并提交評價報告。

(五)本次績效評價的局限性

由于項目目前還在開發過程中,因此本次自評人員主要以中心業務科室人員為主,沒有邀請相關專家,各科室只能從本部門的需求和各自的角度對項目進行功能性檢查,對系統整體運行的評價還不夠全面。

三、績效分析及評價結論

(一)績效分析

1.投入

2018年,該項目共投入項目資金481.5萬元(其中硬件費用35.7萬元,軟件費用445.8萬元)。

2.過程及產出

2018年主要建設核心業務管理平臺和內部管理平臺,其中核心業務管理平臺(包含公共、歸集提取、貸款、財務、結算、沖還貸等核心業務系統建設和網廳、微信后期升級改造)于201879日上線投產對外運營,并于1017日中心通過了住建部雙貫標驗收;內部管理平臺(包含智能報表分析系統、辦公自動化系統、行政執法管理系統、內部審計稽核系統、風險管控系統、決策支持系統、績效考核系統、公積金政策業務知識庫、電子檔案管理系統對接)的大部分業務系統在2018年底前已上線試運行。

3.效果

目前各系統總體運行平穩,各項建設內容符合合同要求并能夠滿足各主體業務場景需求。

4.績效目標完成情況分析。

經比對年初預算設定的績效目標,2018年已完成預定的各項績效目標任務。

(二)評價結論

1.評分結果

經評測,項目各項指標均達到指標要求,項目實施達到預期效果,自我評分100分。

2.主要結論

2018年開發的項目子系統總體運行平穩,各項建設內容符合合同要求并能夠滿足各主體業務場景需求,項目各項指標均達到指標要求,項目實施達到預期效果,已完成預定的各項績效目標任務。

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

一是中心領導重視,定期組織會議解決協調項目開發過程中的重大問題;二是與開發公司、監理公司和各業務部門密切溝通,明確需求和開發思路,在開發過程中不走彎路;三是理清主次,在開發過程中集中力量解決重點問題,先保障主要業務順利實施,次要問題后續解決。四是要求開發人員認真執行有關項目開發驗收規范,做好開發過程中的自檢互檢并做好相應的測試記錄,各功能模塊經業務科室和前臺多次測試通過后才正式部署至生產環境,避免反復出現問題

(二)存在的問題

在系統開發過程中,由于新系統開發還涉及到與其他不同系統的對接,在協調過程中有些環節脫節,影響到系統整體調試運行。

(三)建議和改進措施

一是中心領導對項目建設的持續重視,在項目困難時及時給予項目支持和協調;二是要意識到信息系統是業務模式、管理模式的實現和制度的固化,在項目實施過程中結合管理變革實際,持續不斷的促進管理理念和觀念的轉變,對業務管理模式和制度進行倒逼優化;三是加強中心信息化資源配置,在人力物力方面適當傾斜;四是做好中心信息化規劃,以新系統建設為契機,建立有效的信息化管理和維護制度并嚴格執行。

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